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采购业务完整流程

发布时间:2020-03-14编辑:admin

      采购业务完整流程_生产/经营管理_经管营销_专业资料。采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后,作为开始进行采购业务依据,严格按照单 据所列内容进行采购。如下表所示: 采购任务单 要求入司时间: 采购令号 序号 名

      采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后,作为开始进行采购业务依据,严格按照单 据所列内容进行采购。如下表所示: 采购任务单 要求入司时间: 采购令号 序号 名称 规格/型号 申请人: 单位 数量 备注 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价,单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价,确定供应商,经上级领导审批,制作采购合同,签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项,供应商要求款到发货的业务,采购员可办理预付款手续,填制《付 款单》 ,办理付款手续。 软件操作:K3 软件登陆— 财务会计—应付款管理—付款—付款单 新增 注意事项:1、项目令号。录制新增“付款单” ,单据表须有一列录制项目令号,项目令 号须每行都录入,要求准确。 五、催货 付款后,采购员须密切关注货物的交付情况,防止供应商拖延货期,保证正常到货 六、收货检验 货物到货,采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后,采购员可录制采购订单,要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作:K3 软件登陆— 供应链—采购管理—采购订单—采购订单 新增 注意事项:1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单” ,单据表须有一列录制项目令号,项目 令号须每行都录入,要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕,货物到货后,连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后,采购人员须在软件系统中录入采购发票;没有采购发票的,采用虚拟 发票方式,进行录入。 软件操作:K3 软件登陆— 供应链系统— 注意事项: 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况